财政部贵州监管局：坚持守正创新 系统科学 推动财政内控建设行稳致远
　　2025年，贵州监管局在财政部党组正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实2025年财政部内控委会议精神和内控办部署要求，紧密围绕财政监管中心工作，从统筹部署、培训引导、制度建设、内控执行等方面着手，持续强化内控建设，为财政监管事业高质量发展保驾护航。

　　一是强化使命担当，统一思想认识。2025年财政部内控委会议召开后，局内控委第一时间组织专题学习，深入领会蓝佛安部长讲话精神，深刻把握新时代强化财政内控对于推进全面从严治党、推进财政科学管理、深化财税体制改革等的重要性。始终坚持从讲政治的高度认识内控工作，坚持局党组对内控工作的统一领导，严格履行主体责任、压实监督责任，将内部风险防控深度嵌入财政监管和内部管理工作的全过程和各方面。

　　二是优化组织架构，压实主体责任。根据工作需要和人员变动情况，健全完善由局主要负责同志担任组长、领导班子成员担任副组长、各处室负责人为成员的内控委员会，适时调整局内控委成员并及时报备。不断夯实由局内控委、内控办和各处室组成的三级内控组织架构，以及局内控联络员和各处室内控联络员组成的两级内控联络机制，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。

　　三是加强统筹谋划，确保有序推进。局党组切实履行主体责任，全年多次研究部署内控工作，年内共召开9次内控委会议，系统研究年度内控实施方案、传达上级会议精神、审议成员调整、部署内控评价工作、审议年度内控检查问题整改情况及年度报告，组织专题学习《行政事业单位内部控制评价办法》等文件。通过将内控要求融入机关党建、纪检监督、监管业务等各方面，确保内控工作有计划、有重点、有落实。同时，通过举办财政内控专题培训、剖析案例、解读政策，选派骨干参与财政部审计工作“以干代训”，有效提升了全局干部的风险意识和底线思维。

　　四是创新求效，以“五个一”构建内控自评体系。通过“开展一次自评、明确一个范围、设置一套指标、实施一次摸排、促成一次提升”，构建“6+3+52”指标体系，即组织层面、党的建设层面、综合业务层面、监管业务层面、内部监督、其他情况内部控制6个评价板块，聚焦“基础、进阶、优化”3个维度，搭建52项量化评价指标，对内控工作进行系统全面、客观审慎的评价。通过自评精准识别多项短板弱项，制定整改措施，构建了“制度制定、制度执行、执行评价、完善提升”的财政内控闭环，切实发挥内控在党建机制创新、信息系统升级和监管能力提升等方面的作用。

　　五是强化建章立制，筑牢内控制度根基。坚持制度先行，持续做好制度的“废改立”工作。在党建引领方面，印发《“黔财红色卫士”党建品牌体系六大子品牌创建方案》等，将制度建设贯穿党建工作全过程；在内部保障方面，新修订《财务管理办法》《国有资产管理办法》等，严格规范内部流程；在财政监管方面，印发《属地中央预算单位预算执行监管操作规范》等，夯实监管业务操作基础。从“强党建、固保障、优监管”方面逐步搭建起覆盖全面、重点突出、与时俱进的内控制度体系“四梁八柱”。

　　六是聚焦关键环节，强化协同监督防线。局内控办积极履职，对重点费用开支进行业务复核，确保合规合理。配合开展资产清查盘点，确保账实相符。修订出台《“过紧日子”措施十八条》2.0版，将厉行节约要求嵌入监管业务和机关内部管理。建立局内控办与机关纪委的协同联动机制，加大对业务内控制度执行的全过程监督，建立健全了季度党风廉政对照自查提醒和监管廉政回访等内部监督机制。有效构建了以严流程管控为手段、促合规高效为重点、强协同管理为导向的内控防线。

发布日期：2026年02月26日