财政部江西监管局认真学习财政部2020年第一次内控委会议纪要及刘昆部长讲话精神，迅速安排部署，积极贯彻落实。

　　一、以上率下，及时传达学习

　　局党组高度重视，第一时间传达学习内控委会议决议和刘昆同志讲话、有关内控工作指示批示精神。一是第一时间召开内控委会议，传达学习会议决议和刘昆部长讲话精神，深刻分析当前内控工作存在的问题和不足。二是要求全局干部职工要切实提高政治站位，准确把握新时代财政内控工作的使命任务，强化内控担当意识，严格规范各项业务流程，切实防范和化解各种风险，不断提高财政监管水平。三是提前谋划，起草内控工作计划，认真对照《2020年财政内控工作计划》，结合实际，起草《江西监管局2020年内控工作计划》，明确内控工作要点和目标。

　　二、打牢基础，完善内控制度体系

　　结合新职能新要求，构建完善一个适应新时代要求、较为完整规范的内控制度体系。一是修订完善《江西监管局内控操作规程》，局内控委提前谋划，年初就安排办公室牵头，各处室严格对照《监管局内控管理办法（2019）》，修订完善10个方面30项内部操作规程，拟新增6项规程。二是做好内部管理制度修订，已完成综合、党建纪检、文秘信息、人事、财务和后勤等6方面53项制度规范的修订完善，并印发成册，严格执行。三是完善高风险业务专项内控措施，根据财政部印发的9个专项内部控制办法，细化重点业务内控操作流程。

　　三、聚焦关键，做好重点领域风险防控

　　紧盯财政监管核心业务和内控薄弱环节，结合内外监督，消除风险隐患，提升管理水平。一是坚决落实“三重一大”制度，强化权力约束，增加管理透明度，确保重大事项集体决策、结果公开。二是抓好内控问题整改落实，积极配合财政部党组第十巡视组对江西监管局内部控制情况的检查，根据巡视反馈意见及时研究整改措施并抓好落实，截至目前，巡视组指出的问题已经全部整改到位。三是紧盯人、财、物等内部管理重点事项，实行重要岗位定期轮岗交流，有效防范各项风险。

　　四、强化管理，抓好内控制度执行

　　不断加大内部控制监督力度，形成执行坚决、监督有力的制约机制。一是切实做好内控自评工作，坚持把内控自评作为审视自身工作、评价制度效用、排查风险隐患的有效方式，年初成立自查评价工作组，对各处室2019年内控情况开展自查评价，查找出当前内控工作中存在的问题和不足，及时将结果通报各处室，并提出五方面整改要求。二是强化内控日常管理，设置各处室内控联络员，分别负责各处室内部控制日常管理及监控工作，以抓落实、防风险、强内控为重点，加强对内部管理制度和重大内部管理事项的风险防控，狠抓工作落实。三是强化成果运用，将各处室内控执行情况作为年度综合考核的重要依据，与评优评先工作等挂钩，对内控执行不到位的进行通报。 来源：财政部江西监管局